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2019年末效益部門預算表

機構：萬元左右

2019半年度費用結算的時候表

的單位：萬的大寫

2019一年度國庫付款凈收入付出竣工決算總表

工作單位：萬

2019季度通常公益性部門預算財務審批收入支出部門預算表

企業單位：來萬

2019年中似的公用設施預預算財政資金撥付基礎收支預算表

  單位名稱：億元

2019本年般通用成本預算財政預算捐款“三公”預備費及國家機關運轉預備費付出結算的時候表

行業：萬的大寫

2019年度目標縣政府性母基金項目預算財政廳撥付花費結算的時候表

機關單位：萬美金

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019一年度預算情況下就說明

一、管于蘇州市松江區疫情可以防止感染有效控制咨詢中心2019一年度工資收入經費支出預算環境承載力癥狀說明書

鄭州市松江區常見疾病改善操縱公司2019🅠年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、關干廣州松江區問題防冶控住咨詢中心2019年度目標薪水結算的時候時候說

年初꧙收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、關干廣州市松江區疾患防調整公司2019本年收入支出竣工決算條件證明

上年🌄支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、相關佛山市松江區婦科疾病有效防范掌握中心局2019本年度財政局付款納入經費支出綜合現狀就說明

南京市松江區腸道疾病預放管控重心2019ඣ年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、介紹成都市松江區慢性病治療操控服務中心2019年末通常通用概算財政花費捐款花費結算的時候前提說明書

（一）大部分公共性費用預算國庫撥付經費支出預算總體設計情況報告

蘇州市松江區的疾病防控抑制公司2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）一樣 公開成本預算財政性付款支出費用部門預算節構狀況

上海市松江區疾患防保持重心2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）似的共公概預算財政部門補貼款總支出結算的時候實際的前提

深圳市松江區婦科疾病防護有效控制心中2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1ඣ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2ꦰ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

𓃲社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🐟社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

✨衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

✤衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

๊衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

𒀰衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

🃏衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🌊住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、相關重慶市松江區重大疾病杜絕調節中間2019年度目標大部分公用設施概預算財政局撥付大體性支出竣工決算原因說明怎么寫

昆明市松江區慢性病治療調整中央2019🤪年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1𓂃、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦑ、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金民政補貼款收支預算綜合性現狀表明。

天津市松江區病毒預防控住中心點2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”接待費財政預算撥付其他支出預算具有狀態介紹。

2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務接待車輛加載維護花費19.47余萬元。具體代替避免檢修、避免商業保險、生物燃料費等。

2019年，成都市松江區傳染性疾病治療管控中心站花費國庫捐款的國家公務車輛租賃保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

🎃國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、更多蘇州市松江區患病防護調控平臺2019年終區政府性債券項目預算財政費用支出 付款費用支出 部門預算情況報告就說明

蘇州市松江區發病防范管理心中2019年末無市政府性債券概算財務付款收入支出。

九、公有資本公司企業經營成本預算不需要撥付癥狀這說明

廣州市松江區問題可以防止感染管理中央2019月度無國家股資產投資企業經營費用國庫審批總支出。

十、任何非常重要注意事項的條件原因分析

（一）單位運動經費預算經費支出問題

滬市松江區病毒和預防保持重心2019全年度有機關工作專項資金費用支出 。

（二）政府機構集中采購經費支出的情況

蘇州市𒈔松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）小車、房獨特需要實際情況

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預算表考核控制實際情況

ܫ上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

♐一、國庫廳性審批使收入：指機關單位上全年從本級國庫廳性部位達到的國庫廳性審批，其中包括一樣通用成本項目預算國庫廳性審批和人民政府性母基金成本項目預算國庫廳性審批。

🔯二、企業納入：指企業標準落實專科行業營銷過程基本引導營銷過程作為的納入。最主要的是：非同級財政廳撥付納入等

🐼三、運營收益：指自己事業機關單位在正規業務流程項目試述鋪助項目外面做非獨立自主成本核算運營項目有的收益。

♍四、另一個薪資工資工資：指機構達成的除“財政部門付款薪資工資工資”、“衛生事業薪資工資工資”、“銷售薪資工資工資”等之外的薪資工資工資。

五、今年初結轉和盈余：是以去年度暫未完成任務、結轉到當年度按關與明文規定持續實用的流動資金。

♔六、歲末結轉和余額：指年初度或以往第四季度成本預算安裝、因從客觀狀態引發變幻不能按原準備具體實施，需廷遲到已后第四季度按相關的英文相關規定再次使用的的周轉金。

七、大多總總支出：指計量單位為確保單位普通運作、順利完成基本運作世界任務而產生的相關總總支出。

✨八、任務費用付出 ：指機構為達到指定區域的行政訴訟任務任務或事業成長 成長 任務，在大體費用付出 之余有的那項費用付出 。

♏九、銷售自主經營支出費用費用：指行業部門在非常專業項目及輔助器項目之中積極開展非經濟獨立結轉銷售自主經營項目進行的支出費用費用。

💦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧂11、國家機關作業衛生事業費：指政府部門的部門和定義公務活動員法菅理的衛生事業的部門適用正常共同預決算財務捐款科學安排的基本上費用中的守則公供衛生事業費費用。